一、部門基本情況。  

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能：  

開平市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：   

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)城市管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施相關(guān)的地方性規(guī)定和管理辦法。  

（二）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施有關(guān)城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。  

（三）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用設(shè)施管理、城市規(guī)劃、城市建設(shè)、房產(chǎn)管理、燃?xì)夤芾?、環(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關(guān)行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，查處有關(guān)違法行為，參與上級(jí)有關(guān)大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。  

（四）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃?xì)獾龋┑墓芾?；組織市區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營權(quán)的招標(biāo)。  

（五）負(fù)責(zé)市區(qū)城市設(shè)施重點(diǎn)工程建設(shè)的組織工作；組織市區(qū)城市工程建設(shè)設(shè)計(jì)、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標(biāo)、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理城市設(shè)施及相關(guān)工程的施工報(bào)建手續(xù)和組織工程竣工驗(yàn)收。  

（六）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施市區(qū)城市維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（護(hù)坡）等設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運(yùn)行。  

（七）會(huì)同有關(guān)部門審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施全市燃?xì)狻⑹袇^(qū)生活垃圾處理的調(diào)價(jià)方案，監(jiān)督和管理全市燃?xì)狻⑹袇^(qū)生活垃圾處理的收費(fèi)價(jià)格。  

（八）收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設(shè)施建設(shè)檔案，做好市政設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)的統(tǒng)計(jì)、信息工作。  

（九）處理人民群眾有關(guān)來信（電）來訪，辦理市人大議案、政協(xié)提案，辦理行政訴訟和行政復(fù)議案件。  

（十）指導(dǎo)、管理直屬單位的財(cái)務(wù)成本、固定資產(chǎn)、勞動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)等工作，以及黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，加強(qiáng)離退休人員的管理。  

（十一）承辦市人民政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。  

納入部門預(yù)算編制有開平市城市綜合管理局及其下屬3個(gè)事業(yè)單位，分別是：開平市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì)、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處、開平市市政服務(wù)中心。  

（二）人員構(gòu)成情況。  

（1）局機(jī)關(guān)共有編制19人，實(shí)有人數(shù)18人（在職18人，含其中工勤人員2人）,離退休7人。  

（2）下屬單位共有編制207人，實(shí)有人數(shù)1326人（編內(nèi)實(shí)有人數(shù)141人，退休117人，編外861人）。  

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。  

1、扎實(shí)開展開平市固廢綜合處理中心一期項(xiàng)目各項(xiàng)工作，完成項(xiàng)目前期工作，爭取年底前開工建設(shè)。  

2、加快推進(jìn)金山公園改造二期工程建設(shè)，加強(qiáng)監(jiān)督與督促金山公園兒童樂園區(qū)內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、精心組織博物館前的小廣場施工。  

3、加強(qiáng)監(jiān)管開平華潤燃?xì)庥邢薰緦?shí)施開平市天然氣利用項(xiàng)目，并按計(jì)劃完成改造任務(wù)。  

4、積極配合好上級(jí)部門深入推進(jìn)城市綜合執(zhí)法體制改革，根據(jù)中央、省以及江門市下發(fā)的城市執(zhí)法體制改革文件，理順城市管理工作，整合各部門的城市管理執(zhí)法資源，著力構(gòu)建“大城管”綜合管理機(jī)制。  

5、推動(dòng)城市管理網(wǎng)格化管理工作，加快推動(dòng)城市管理方式從被動(dòng)處置問題向主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題轉(zhuǎn)變，從事后執(zhí)法追責(zé)向前置服務(wù)管理轉(zhuǎn)變，切實(shí)提高城市管理科學(xué)化、制度化水平。  

二、部門預(yù)算收支情況  

（一）、收入預(yù)算說明。  

2017年收入預(yù)算14743.11萬元，其中：一般公共預(yù)算收入6365.49萬元，基金預(yù)算收入5385.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入2992.48萬元。  

2017年收入預(yù)算14743.11萬元，2016年收入預(yù)算14591.58萬元，2017年收入預(yù)算比上年預(yù)算增加151.53萬元，增加1.03%，主要原因是：2017年的工程項(xiàng)目數(shù)量增加，投資額增大，所需收入預(yù)算增加。  

（二）、支出預(yù)算說明。  

1、支出預(yù)算總體說明。  

2017年支出預(yù)算14743.11萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算3730.61萬元，占支出預(yù)算25.30%；日常公用支出預(yù)算4265.32萬元，占支出預(yù)算28.93%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算706.51萬元，占支出預(yù)算4.79%；債務(wù)利息支出預(yù)算46.22萬元，占支出預(yù)算0.3%；基本建設(shè)支出預(yù)算225萬元，占支出預(yù)算1.53%；其他資本性支出預(yù)算5757.03萬元 ，占支出預(yù)算39.05%；其他支出預(yù)算12.40萬元，占支出預(yù)算0.08%。  

2017年支出預(yù)算14743.11萬元，2016年支出預(yù)算14591.58萬元，2017年支出預(yù)算比上年預(yù)算增加151.53萬元，增加1.03%，主要原因是：2017年的工程項(xiàng)目數(shù)量增加，投資額增大，所需收入預(yù)算增加。  

2、一般公共預(yù)算總體說明。  

2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共6477.34萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算3730.61萬元，占支出預(yù)算57.59%；日常公用支出預(yù)算1918.50萬元，占支出預(yù)算的29.62%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算706.52萬元，占支出預(yù)算10.9%；基本建設(shè)支出預(yù)算15萬元，占支出預(yù)算0.23%；其他資本性支出預(yù)算94.32萬元，占支出預(yù)算1.46%；其他支出預(yù)算12.40萬元，占支出預(yù)算0.19%。   

2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共6477.34萬元，2016年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共5978.27萬元，2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出比上年預(yù)算數(shù)增加499.07萬元，增加8.35%，主要原因是：2017年一般公共預(yù)算撥款的人員經(jīng)費(fèi)支出增加和一般公共預(yù)算撥款的項(xiàng)目支出金額增大。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。  

 2017年開平市城市綜合管理局及下屬單位用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)63.50萬元。  

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出 0萬元，主要原因是沒有出國（境）計(jì)劃。  

2、公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0萬元，主要原因是沒有購置公務(wù)用車計(jì)劃。  

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 40萬元，主要包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、年審費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)等等。  

4、公務(wù)接待費(fèi)支出23.50萬元，主要包括按規(guī)定開支的公務(wù)接待。其中，預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待有200次，人數(shù)約2500人次。  

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)63.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少26.50萬元。其中：  

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，持平原因：去年和今年都沒有因公出國（境）計(jì)劃，因此沒有此項(xiàng)開支。  

2、公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，持平原因：去年和今年都沒有公務(wù)用車購置計(jì)劃，因此沒有此項(xiàng)開支。  

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算40萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4萬元，減少原因：加強(qiáng)對(duì)使用公務(wù)用車的管理和監(jiān)督，減少公務(wù)用車出行的次數(shù)，節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。  

4、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算23.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少22.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少的原因有： 繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行和落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，不增加費(fèi)用支出。  

（四）項(xiàng)目支出預(yù)算說明  

根據(jù)市委、市政府2017年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項(xiàng)目支出預(yù)算安排10207.85萬元：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1942.09萬元，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出8242.85萬元，財(cái)政專戶支出預(yù)算22.90萬元。 其中，涉及市委市政府重點(diǎn)工作和各項(xiàng)上級(jí)考核指標(biāo)的項(xiàng)目如下：  

    預(yù)算支出500萬元及以上的項(xiàng)目支出有：市區(qū)正常維修800萬元、路燈和燈飾電費(fèi)830萬元、城市市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)500萬元、梁金山生活垃圾場無害化處理運(yùn)營經(jīng)費(fèi)1180萬元、開平市城區(qū)祥龍社區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)費(fèi)548.23萬元、金山公園景觀改造工程（一期）849.22萬元、金山公園景觀改造工程（二期）600萬元，這些項(xiàng)目支出，為城市建設(shè)，加強(qiáng)城市管理，完善公共服務(wù)提供了有效保障。  

   預(yù)算支出100萬元至500萬元的項(xiàng)目支出有：購置移動(dòng)吊斗式垃圾壓縮車兩輛110萬元、路燈和燈飾維護(hù)經(jīng)費(fèi)430萬元、燈飾和燈籠安裝工程120萬元、新建祥龍公園壓縮站設(shè)備206.92萬元、城區(qū)下水道維修經(jīng)費(fèi)200萬元、梁金山生活垃圾填埋場整治工程288萬元、環(huán)衛(wèi)車輛和專用工具保養(yǎng)（含汽油）400萬元、環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬元、農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處理費(fèi)用200萬元、環(huán)衛(wèi)收費(fèi)代收手續(xù)費(fèi)160萬元、稅金及發(fā)票經(jīng)費(fèi)120萬元、2016和2017年度橋梁橋涵標(biāo)志維護(hù)費(fèi)100萬元、新海北路北段道路排水工程150.51萬元、長振路道路改造245.74萬元、長振路人行鋼便橋工程200萬元、購置下水道疏通機(jī)械費(fèi)用178萬元。這些項(xiàng)目支出，為城市建設(shè)，加強(qiáng)城市管理，完善公共服務(wù)提供了有效保障。  

（五）其他需說明情況  

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況：  

    2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算234.43萬元，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算261.22萬元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算減少26.79萬元，減少10.26%，主要原因是：加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的控制和使用，減少“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出。  

2、政府采購情況說明  

    2017年政府采購預(yù)算總額10207.84萬元，其中：政府采購工程9474.61萬元、政府購買服務(wù)733.23萬元。  

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